Veleprodaja se se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Ulazni dokumenti– Povrat ino dobavljaču. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg povrata ino dobavljaču.
Unos novog povrata dobavljaču
Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog povrata dobavljaču. (Slika 1)
Slika 1. Forma za unos novog povrata dobavljaču
Popunjavaju se sledeća polja:
|
Naziv polja |
Opis |
|
Objekat |
Carinski magacin |
|
Profitni centar |
Biramo profitni centar, ukoliko se vodi po profitnom centru |
|
Mjesto troška |
Biramo mjesto troška, ukoliko se vodi po mjestu troška |
|
Nosilac troška |
Biramo nosioca troška, ukoliko se vodi po nosiocu troška |
|
Komitent |
Unosimo komitenta |
|
Br.prijemnice |
Unosimo br.prijemnice po kojoj radimo povrat ino dobavljaču |
|
Br.odo. |
Unosimo broj odobrenja, kada dobijemo odobrenje od ino dobavljača |
|
Datum odo. |
Unosimo datum odobrenja, kada dobijemo odobrenje od ino dobavljača. |
|
Komentar |
Komentar ili napomena za dokument, štampa se iznad stavki dokumenta. |
|
Valuta |
Biramo valutu |
Klikom na dugme “Odustani”, ukoliko ne želimo da snimimo dokument, zatvaramo prozor.
Klikom na dugme " Nova stavka" , otvara se prozor slika 2.
Slika 2. Forma za unos nove stavke
Popunjavaju se sledeća polja:
|
Naziv polja |
Opis |
|
Artikal |
Unosimo naziv artikla ili šifru, artikla koji je za povrat |
|
Serija / Rok |
Unosimo seriju / Rok ukoliko se artikal vodi po seriji ili roku. |
| Dat.proizv./Ned.proizv. | Datum proizvodnje i nedelja proizvodnje |
| Veličina / Boja | Unosimo veličinu ili boju ukoliko se artikal vodi po veličini ili boji |
|
Količina u alt.JM |
Unosimo količinu koja je za povrat |
Klikom na dugme " Prepis" vršimo prepis sa prijemnice, čiji smo broj, datum i dobavljača već unijeli. Da bi izvršili prepis moramo prvo snimiti dokument. Kada smo prepisali stavke, možemo izbrisati neke stavke koje nisu za povrat dobavljaču ili promijeniti količinu koja je za povrat.
Klikom na dugme " Rezervacija" , vršimo rezervaciju odabranih stavki, dok ne dobijemo odgovor od dobavljača za povrat. Kada dobijemo odgovor za povrat unesemo u dokumentu sl.1, br.odobrenja i datum odobrenja, poništimo rezervaciju klikom na dugme "Poništi rezervaciju" i ovjerimo dokument, klikom na dugme "Ovjera".
Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala, u slučaju greške ili promjene artikla.
Klikom na dugme “Ovjera”, dokument se ne može više mijenjati.
Izmjena postojećeg povrata ino dobavljaču
Klikom na sličicu 
otvara se forma za mijenjanje podataka na dokumentu-povrat dobavljaču. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.
Pregled postojećeg povrata ino dobavljaču
Klikom na sličicu 
otvara se forma za pregled postojećeg povrata dobavljaču. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".
Brisanje postojećeg povrata ino dobavljaču
Klikom na sličicu 
vrši se brisanje reda dokumenta-povrat dobavljaču. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše. Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.
Štampanje postojećeg povrata ino dobavljaču
Klikom na sličicu 
vrši se štampanje dokumenta-povrat dobavljaču.
Kopiranje postojećeg povrata ino dobavljaču
Klikom na sličicu 
vrši se kopiranje postojećeg dokumenta-povrat dobavljaču.