Carinska faktura se nalazi na adresi: Veleprodaja/ Finansijski dokumenti/ Carinska faktura
Služi da se njome objedine pojedinačne (interne) fakture poteklih iz različitih objekata ka istom kupcu. Iz carinske fakture se generišu dokumenta ya carinu u cilju razduživanja prethodno uvezenih i neocarinjenih sirovina.

Mehanizam procesa >> proizvodni nalozi se prepisuju u packlistu >> packlista se prepisuje u interne fakture za pojedinačne objekte (magacine) >> više internih faktura se bira za generisanje carinskih faktura.

KORAK #1 - PROIZVODNI NALOG
Nalog za proizvodnju u gornjem delu sadrži gotov proizvod koji se pravi. U donjem delu su sadržane sirovine sa atributima i carinskom oznakom pod kojom se vode na stanju.

KORAK #2 - KREIRANJE PACKLISTE
Na adresi VP/ Isporuke/ Pack lista >> kreira se novi dokument za kupca i objekat za koji su prethodno realizovani nalozi za proizvodnju. Izabira se vrsta dokumenta 'Nalog za proizvodnju - ulaz' i potvrđuje se sa 'Snimi'.

KORAK #3 >> PREPIS U PACKLISTU
Klikom na taster 'Prepis' sistem daje overene proizvodne naloge za kupca za taj objekat (magacin). Čekiranjem se biraju nalozi za proizvodnju i potvrđuje na 'Potvrdi'.